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索 引 号 MX-/20180402/3131 发布机构 2018注册申请送体验金娱乐网站人民政府 发布时间 2018-04-02
信息标题 人民医院2017年财务运营情况分析
文 号 主题词

人民医院2017年财务运营情况分析

2017财务运营情况分析

 

2017在院领导的正确领导和全体人员共同努力下,加强内部财务管理,提高窗口服务意识。现将2017年工作总结如下:

一、财务收支状况:

2017年总收入12649万元,比上年同期增长244万元,增长1.97%;其中医疗收入11475元,比上年同期增长768万元,增长7.17%,财政补助收入1032万元,比上年同期减少512万元。 

2017、2016年收支对比

   

2017年

2016年

增长额

增长率

一、收入合计

126,488,929.90

125,328,236.25

2,440,693.95

1.97%

医疗收入

114,749,600.73

107,072,373.83

7,677,226.90

7.17%

其他收入

1,418,117.41

1,535,034.42

-116,917.01

-7.62%

财政补助收入

10,321,211.76

15,440,828.00

-5,119,616.24

-33.16%

二、主要财务数据分析

1、收入结构分析:

1)、2017年医疗收入11475万元,较上年10707万元增长768万元,增长率7.17%。其中药品收入3744万元,较上年3502万元增长242万元、增长7%。

2)2017年门诊收入3276万元,门诊人次228027,门诊人均费用143.69元; 2016年门诊收入2928万元,门诊人次212840,门诊人均费用137.58元,患者每门诊费用与上年上涨5%.

3)2017年住院收入8198万元,出院人次24311,出院病人均次费用3271.92元、其中药品费909.74元;2016年住院收入7779万元,出院人次23266,出院病人均次费用3264.27元、其中药品费982.44元;每出院患者费用增长7.65元, 增长率1%。出院患者药品费减少72.7元,下降率8%,住院患者药品比率控制较好。

三、收支结构分析

1、人员经费支出比率:人员经费支出为5537万元,总支出为12499万元,人员经费支出占总支出比率为44.3%。

2、药品、卫材支出比率:药品支出3424万元,卫生材料支出1627万元,药品支出占总支出比率28%、卫材支出占总支出比率13%。

3、固定资产折旧为398万占总支出比率4%.

4、其他费用支出比率:其他费用支出为1490万占总支出比率12%。其中包含办公费43万,水电费185万,印刷品19万,电话费5万,交通燃料费30万,出差费补助46万,设备维修70万,低耗其他材料58万,保洁费84万,其他费用950万。

5、药品收入占医疗收入比重:2017年药品收入3466万元,药品收入占医疗收入比率30.03%,上年同期为32.73%,下降2.7%。控制药品比率增长取得成效,但应加强监管,控制指导临床科室合理用药,提高科室纯收入。

四、总结:2017年总体运行平稳,门诊、住院人次和收入与去年同期相比呈上升趋势,费用支出控制良好.资金拨付不到位,影响收入增长。由于提取了临时人员养老保险缴费资金加大了人员经费支出,但为今后工作做好铺垫。

 

 

 

 

 

                                 2018年1月10日