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索 引 号 MX-/20180517/3364 发布机构 2018注册申请送体验金娱乐网站人民政府 发布时间 2018-04-13
信息标题 横渠镇人民政府2018年部门预算说明
文 号 主题词

横渠镇人民政府2018年部门预算说明

一、部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规;

2.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3. 负责本辖区统筹城乡经济发展,城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

4.  负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作;

5. 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标

主要工作任务:1.全力抓好总投资金4.28亿元的11个重点项目建设任务,不断增强镇域经济发展活力。

2.实施精准扶贫,努力改善民生,完成年度脱贫攻坚工作任务,完成咀头村移民搬迁二、三期工程。

3.启动张载文化产业示范基地规划建设、积极实施镇区基础设施改造工作、棚户区改造项目,不断提升横渠形象。

4.加大招商引资力度,年内招商引资到位资金超过3亿元,争取国家投资1000万元以上。

5.全力做好西法城际铁路、关中环线西延段、眉户高速、法汤路、蒙牛专线等征地拆迁及环境保障工作。

6.扎实开展城乡环境综合整治“晋A升级”活动,年内创建2个5A村、3个4A村。

7.投资1000万元新建横渠留守老人托养中心一处;完成古城小学学生食堂改造、操场软化工程和土岭小学、武家堡小学、曹梁小学、西寨小学操场软化项目;16个村天然气管网全覆盖项目。

主要预期目标:生产总值年均增长13%,固定资产投资增长年均15%以上,城乡居民可支配收入年均增长10%,把横渠建成产业特色突出、生态优美文明、社会和谐稳定、人民富裕安康、发展最具活力的区域性中心特色小城镇。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

2018注册申请送体验金娱乐网站横渠镇人民政府单位包括2018注册申请送体验金娱乐网站横渠镇人民政府机关和2018注册申请送体验金娱乐网站横渠镇财政所,全额拨款。

四、部门人员情况说明

2018注册申请送体验金娱乐网站横渠镇人民政府2018年部门预算包括横渠镇人民政府本级和2018注册申请送体验金娱乐网站横渠镇财政所(行政单位)、2018注册申请送体验金娱乐网站横渠镇土管所(参公单位)、2018注册申请送体验金娱乐网站横渠镇计划生育领导小组办公室及2018注册申请送体验金娱乐网站横渠镇水利站2个事业单位。其中全额拨款行政单位2个,包括政府本级及横渠在财政所、参公单位1个包括横渠镇土管所;全额拨款事业单位2个,包括横渠镇计生办、横渠镇水利站。

五、部门国有资产占有使用情况说明

横渠镇人民政府固定资产占有和使用122.66万元。

六、部门预算绩效目标

严格执行眉财字[2018]16号《关于下达2018年部门预算的通知》文件精神规定及要求,按照“保工资、保民生、保运转”的顺序,优先落实“三保”支出需求,不断强化约束,加强预算管理,规范资金使用程序,严格控制“三公经费”,切实提高财政资金使用效益。

七、2018年部门预算收支情况

(一)一般公共预算收支情况

2018年本部门支出预算为619.62万元。其中基本支出(包括人员经费和公用经费)596.99万元,占支出总额的95.8%;专项经费支出22.63万元,占支出总额的4.2%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加14万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2018年一般公共预算支出按功能分类、一般公共预算基本支出按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表》和《一般公共预算基本支出表》。

(二)政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支。

(四)部门“三公”经费预算情况

2018年全系统“三公”经费预算控制数为1.6万元,较上年下降0.4万元。其中出国(境)费0万元;公务接待费0.6万元,比上年下降0.4万元;公务用车运行费1万元,与往年持平;公务用车购置费0万元,本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。

(五)政府采购情况

2018年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2018年项目资金预算说明

1、部门管理的项目资金情况

本部门2018年县本级安排项目资金共计22.63万元,明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障横渠镇人民政府日常工作的顺利开展进行。

九、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、2018年部门预算附表

横渠镇2018年公开表.xls