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索 引 号 MX-/20180427/3210 发布机构 2018注册申请送体验金娱乐网站人民政府 发布时间 2018-04-13
信息标题 2018注册申请送体验金娱乐网站人大办公室2018年部门预算说明
文 号 主题词

2018注册申请送体验金娱乐网站人大办公室2018年部门预算说明

一、    部门主要职责

办公室是县人大常委会的综合办事机构。主要职能是:

1.负责处理人大常委会机关的日常事务。

2.根据人大常委会的工作任务和阶段安排,搞好调查研究和综合、协调工作。

3.加强与县政府各办、局和县人民法院、人民检察院以及兄弟市县人大常委会的工作联系。

4.负责文档、离退休干部服务管理工作。

二、2018年主要工作任务及目标

1、围绕全县工作大局,增强监督实效。

2、积极开展执法监督,保障法律法规正确实施。

3、坚持干部标准,严格依法做好人事任免工作。

4、加强代表工作,发挥代表主体地位作用。

5、加强常委会及机关自身建设。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

2018注册申请送体验金娱乐网站人大常委会办公室2018年部门预算只包括2018注册申请送体验金娱乐网站人大常委会办公室本级1个单位。执行行政单位会计制度。我单位经费管理旨在

四、部门人员情况说明

2018注册申请送体验金娱乐网站人大办公室编制人数25人,实有人数28人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

2018注册申请送体验金娱乐网站人大办公室截至2017年12月31日固定资产为:2580363.63元。

六、部门预算绩效目标.

2018注册申请送体验金娱乐网站人大办公室2018年工资福利支出预算330.02万元,商品和服务支出预算26.67万元,对家庭和个人的补助支出11.27万元,我单位将严格按照年初预算安排本年经费支出,并严格执行八项规定,及严格控制三公经费支出。

七、2018年部门预算收支情况

(一)一般公共预算收支情况

2018年本部门支出预算为488.96万元。其中基本支出(包括人员经费和公用经费)367.96万元,占支出总额的75%;专项经费支出121万元,占支出总额的25%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加6万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、住房公积金单位缴费由财政统缴变为单位自缴及正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门2018年一般公共预算支出按功能分类、一般公共预算基本支出按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表》和《一般公共预算基本支出表》。

(二)政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支。

(四)部门“三公”经费预算情况

2018年全机关“三公”经费预算控制数为7万元,较上年下降1万元。其中出国(境)费0万元;公务接待费3万元;公务用车运行费4万元,比上年下降1万元;公务用车购置费0万元,本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。

(五)政府采购情况

2018年本部门没有安排政府采购预算资金。

八、2018年项目资金预算说明

1、部门管理的项目资金情况

本部门2018年县本级安排项目资金共计121万元,明细情况详见附表《一般公共预算支出表》。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障县人大日常工作的顺利开展进行。

九、名词解释

1.政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、2018年部门预算附表

(后附预算表)

2018年部门预算公开表(县人大办).xls